Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004648
Monto de la Factura
₲ 87.984.820
Nro. Solicitud de Transferencia
123943
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.797.715
Retención DNCP
₲ 387.933
Retención IVA
₲ 2.399.586
Retención Renta
₲ 2.399.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS PARAGUAYOS S.R.L.
RUC
80008669-4
Número de Contrato
565
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-174904
Monto Contrato
₲ 23.414.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.899.023.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.899.023.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362291
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 03/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS EN EL MARCO DE LA LEY DE EMERGENCIA 6194/2018 ? AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas