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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004385
Monto de la Factura
₲ 243.830.600
Nro. Solicitud de Transferencia
172136
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.320.618

Retención DNCP
₲ 860.057
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.649.925
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS PARAGUAYOS S.R.L.
RUC
80008669-4
Número de Contrato
565
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-174904
Monto Contrato
₲ 23.414.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.899.023.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.899.023.262

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362291
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 03/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS EN EL MARCO DE LA LEY DE EMERGENCIA 6194/2018 ? AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas