Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004934
Monto de la Factura
₲ 110.818.700
Nro. Solicitud de Transferencia
131659
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2021
Fecha de la Transferencia
19-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.285.434
Retención DNCP
₲ 488.610
Retención IVA
₲ 3.022.328
Retención Renta
₲ 3.022.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS PARAGUAYOS S.R.L.
RUC
80008669-4
Número de Contrato
565
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-174904
Monto Contrato
₲ 23.414.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.899.023.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.899.023.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362291
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 03/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS EN EL MARCO DE LA LEY DE EMERGENCIA 6194/2018 ? AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas