Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003907
Monto de la Factura
₲ 215.745.400
Nro. Solicitud de Transferencia
77779
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
08-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.100.442
Retención DNCP
₲ 760.993
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.883.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS PARAGUAYOS S.R.L.
RUC
80008669-4
Número de Contrato
565
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-174904
Monto Contrato
₲ 23.414.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.899.023.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.899.023.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362291
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 03/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS EN EL MARCO DE LA LEY DE EMERGENCIA 6194/2018 ? AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas