Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004455
Monto de la Factura
₲ 366.899.964
Nro. Solicitud de Transferencia
116644
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.593.082
Retención DNCP
₲ 1.294.156
Retención IVA
₲ 10.006.363
Retención Renta
₲ 10.006.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-174979
Monto Contrato
₲ 366.899.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.593.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.593.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350617
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 57/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS VARIOS PARA DISTRITOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas