Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003044
Monto de la Factura
₲ 1.089.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109101
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.025.758.800
Retención DNCP
₲ 3.841.200
Retención IVA
₲ 29.700.000
Retención Renta
₲ 29.700.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
682
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-185901
Monto Contrato
₲ 11.979.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.283.346.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.283.346.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369954
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MODERNIZACIÓN DE ESTACIONES DE CONSUMO PROPIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas