Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003230
Monto de la Factura
₲ 726.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149516
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 683.839.200
Retención DNCP
₲ 2.560.800
Retención IVA
₲ 19.800.000
Retención Renta
₲ 19.800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
682
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-185901
Monto Contrato
₲ 11.979.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.283.346.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.283.346.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369954
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MODERNIZACIÓN DE ESTACIONES DE CONSUMO PROPIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas