Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003401
Monto de la Factura
₲ 819.536.161
Nro. Solicitud de Transferencia
164298
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 771.943.461
Retención DNCP
₲ 2.890.728
Retención IVA
₲ 22.350.986
Retención Renta
₲ 22.350.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
480
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179514
Monto Contrato
₲ 4.097.680.803
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.639.599.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.639.599.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas