Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007290
Monto de la Factura
₲ 127.484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170270
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.080.657
Retención DNCP
₲ 449.671
Retención IVA
₲ 3.476.836
Retención Renta
₲ 3.476.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
628
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-183648
Monto Contrato
₲ 13.861.097.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.055.591.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.055.591.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359412
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 100/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas