Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006017
Monto de la Factura
₲ 3.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64273
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2020
Fecha de la Transferencia
08-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.781.818
Retención DNCP
₲ 10.581.818
Retención IVA
₲ 81.818.182
Retención Renta
₲ 81.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
628
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-183648
Monto Contrato
₲ 13.861.097.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.055.591.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.055.591.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359412
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 100/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas