Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007020
Monto de la Factura
₲ 998.112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109070
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 940.148.915
Retención DNCP
₲ 3.520.613
Retención IVA
₲ 27.221.236
Retención Renta
₲ 27.221.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
628
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-183648
Monto Contrato
₲ 13.861.097.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.055.591.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.055.591.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359412
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 100/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas