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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0023543
Monto de la Factura
₲ 39.999.990
Nro. Solicitud de Transferencia
178625
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.677.081

Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
422
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-177542
Monto Contrato
₲ 1.264.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.191.537.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.191.537.990

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361582
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 20/2019 LPN - SBE - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES PARA EMERGENCIA VIAL DE LAS RUTAS DON CARLOS ANTONIO LOPEZ (RUTA TRANSCHACO) Y RAFAEL FRANCO (POZO COLORADO - CONCEPCION ) - LEY Nº 6194/2018 - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas