Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002052
Monto de la Factura
₲ 59.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107023
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2019
Fecha de la Transferencia
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.044.673
Retención DNCP
₲ 209.873
Retención IVA
₲ 1.622.727
Retención Renta
₲ 1.622.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-171957
Monto Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.044.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.044.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361582
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 20/2019 LPN - SBE - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES PARA EMERGENCIA VIAL DE LAS RUTAS DON CARLOS ANTONIO LOPEZ (RUTA TRANSCHACO) Y RAFAEL FRANCO (POZO COLORADO - CONCEPCION ) - LEY Nº 6194/2018 - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas