Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002045
Monto de la Factura
₲ 1.646.372.416
Nro. Solicitud de Transferencia
32356
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.446.413.002
Retención DNCP
₲ 7.259.006
Retención IVA
₲ 44.901.066
Retención Renta
₲ 44.901.066
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
479
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179515
Monto Contrato
₲ 8.201.014.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.297.558.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.297.558.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas