Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 327.696.792
Nro. Solicitud de Transferencia
131701
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.902.852
Retención DNCP
₲ 1.444.845
Retención IVA
₲ 8.937.185
Retención Renta
₲ 8.937.185
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ALC
RUC
80109356-2
Número de Contrato
482
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179851
Monto Contrato
₲ 8.580.790.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.463.322.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.463.322.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas