Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 483.249.891
Nro. Solicitud de Transferencia
63557
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.071.779
Retención DNCP
₲ 2.130.693
Retención IVA
₲ 13.179.542
Retención Renta
₲ 13.179.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ALC
RUC
80109356-2
Número de Contrato
482
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179851
Monto Contrato
₲ 8.580.790.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.463.322.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.463.322.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas