Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002350
Monto de la Factura
₲ 402.701.270
Nro. Solicitud de Transferencia
77876
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.315.309
Retención DNCP
₲ 1.420.437
Retención IVA
₲ 10.982.762
Retención Renta
₲ 10.982.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
281
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-178641
Monto Contrato
₲ 7.610.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.127.810.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.127.810.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365069
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 32/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA - ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS UBICADAS EN LA REGION ORIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas