Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000143
Monto de la Factura
₲ 119.432.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51702
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2020
Fecha de la Transferencia
21-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.749.479
Retención DNCP
₲ 421.271
Retención IVA
₲ 3.257.250
Retención Renta
₲ 3.257.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO LLANO VANNI
RUC
989033-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-170285
Monto Contrato
₲ 798.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 711.994.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.994.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353271
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 98/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN LA ESTACIÓN CENTRAL DEL FERROCARRIL - ARCOPUENTE SOBRE LA CALLE MEXICO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas