Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023068
Monto de la Factura
₲ 4.656.625
Nro. Solicitud de Transferencia
14253
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.481.208
Retención DNCP
₲ 17.810
Retención IVA
₲ 19.898
Retención Renta
₲ 137.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
325
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-175646
Monto Contrato
₲ 688.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.089.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.089.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359240
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 25/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas