Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001241
Monto de la Factura
₲ 422.319.182
Nro. Solicitud de Transferencia
47572
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.026.597
Retención DNCP
₲ 1.862.044
Retención IVA
₲ 11.517.796
Retención Renta
₲ 11.517.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARAGUATAY S.A.
RUC
80011849-9
Número de Contrato
475
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179500
Monto Contrato
₲ 7.924.227.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.844.246.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.844.246.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas