Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Monto de la Factura
₲ 1.584.845.493
Nro. Solicitud de Transferencia
154707
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.492.809.193
Retención DNCP
₲ 5.590.182
Retención IVA
₲ 43.223.059
Retención Renta
₲ 43.223.059
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARAGUATAY S.A.
RUC
80011849-9
Número de Contrato
475
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179500
Monto Contrato
₲ 7.924.227.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.844.246.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.844.246.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas