Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001102
Monto de la Factura
₲ 80.970.912
Nro. Solicitud de Transferencia
22747
Fecha Solicitud de Transferencia
05-03-2020
Fecha de la Transferencia
17-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.208.028
Retención DNCP
₲ 285.606
Retención IVA
₲ 2.208.298
Retención Renta
₲ 2.208.298
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARAGUATAY S.A.
RUC
80011849-9
Número de Contrato
475
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179500
Monto Contrato
₲ 7.924.227.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.844.246.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.844.246.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas