Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001419
Monto de la Factura
₲ 1.745.511
Nro. Solicitud de Transferencia
28040
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2023
Fecha de la Transferencia
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.689.973
Retención DNCP
₲ 6.347
Retención IVA
₲ 47.605
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARAGUATAY S.A.
RUC
80011849-9
Número de Contrato
475
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179500
Monto Contrato
₲ 7.924.227.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.844.246.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.844.246.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas