Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001177
Monto de la Factura
₲ 164.822.632
Nro. Solicitud de Transferencia
66810
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2020
Fecha de la Transferencia
23-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.949.517
Retención DNCP
₲ 581.374
Retención IVA
₲ 4.495.163
Retención Renta
₲ 4.495.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARAGUATAY S.A.
RUC
80011849-9
Número de Contrato
475
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179500
Monto Contrato
₲ 7.924.227.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.844.246.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.844.246.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas