Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002742
Monto de la Factura
₲ 110.023.177
Nro. Solicitud de Transferencia
100134
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.023.177
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-33541
Monto Contrato
₲ 111.043.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.927.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.927.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211166
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro