Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001946
Monto de la Factura
₲ 61.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94199
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-33884
Monto Contrato
₲ 194.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.049.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.049.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211166
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro