Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000837
Monto de la Factura
₲ 3.619.454
Nro. Solicitud de Transferencia
114803
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.619.454
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-31440
Monto Contrato
₲ 3.185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.022.337.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 991.278.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219917
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION, REPARACION Y OBRAS EXTERIORES EN ESCUELAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion