Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007752
Monto de la Factura
₲ 2.703.285.554
Nro. Solicitud de Transferencia
47458
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.703.285.554
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ÑANDE PO`A
RUC
80005078-9
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-44387
Monto Contrato
₲ 3.003.650.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.389.088.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.389.088.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2.012
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion