Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002432
Monto de la Factura
₲ 599.582.623
Nro. Solicitud de Transferencia
51701
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 599.582.623
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS
RUC
1292271-4
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-44371
Monto Contrato
₲ 1.438.989.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.254.415.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.254.415.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2.012
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion