Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033519
Monto de la Factura
₲ 239.854.880
Nro. Solicitud de Transferencia
39664
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.854.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-44383
Monto Contrato
₲ 533.019.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.101.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.101.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2.012
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion