Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010466
Monto de la Factura
₲ 202.046.582
Nro. Solicitud de Transferencia
188351
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.142.626
Retención DNCP
₲ 720.021
Retención IVA
₲ 5.510.361
Retención Renta
₲ 3.673.574
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-46020
Monto Contrato
₲ 1.573.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.407.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.407.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227257
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion