Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020119
Monto de la Factura
₲ 286.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98759
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.984.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-46020
Monto Contrato
₲ 1.573.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.407.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.407.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227257
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion