Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000670
Monto de la Factura
₲ 594.374.328
Nro. Solicitud de Transferencia
119923
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.374.328
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-37367
Monto Contrato
₲ 1.981.247.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.239.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.239.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE - CRA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Sector Educativo en Paraguay