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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051171
Monto de la Factura
₲ 120.103.560
Nro. Solicitud de Transferencia
27746
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.103.560

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-44376
Monto Contrato
₲ 240.206.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.432.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.432.242

Datos de la Licitación

ID de Licitación
222721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2.012
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion