Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000929
Monto de la Factura
₲ 259.665.670
Nro. Solicitud de Transferencia
74447
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.665.670
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-44375
Monto Contrato
₲ 519.331.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.487.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.487.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2.012
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion