Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034158
Monto de la Factura
₲ 410.851.929
Nro. Solicitud de Transferencia
45137
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.851.929
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-44382
Monto Contrato
₲ 1.734.356.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 959.476.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 959.476.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2.012
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion