Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0181103
Monto de la Factura
₲ 170.126.100
Nro. Solicitud de Transferencia
97332
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.126.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-33882
Monto Contrato
₲ 209.184.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.430.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.430.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211166
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro