Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 159.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116941
Fecha Solicitud de Transferencia
02-12-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARLIKE SA
RUC
80040129-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-37364
Monto Contrato
₲ 159.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.206.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.206.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE - CRA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Sector Educativo en Paraguay