Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002760
Monto de la Factura
₲ 1.961.063.720
Nro. Solicitud de Transferencia
35041
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.961.063.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRESS SRL
RUC
80030287-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-20891
Monto Contrato
₲ 1.961.063.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.864.935.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.864.935.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REGLAS DE PLÁSTICO - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion