Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045724
Monto de la Factura
₲ 648.154.541
Nro. Solicitud de Transferencia
58518
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 648.154.541
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-44496
Monto Contrato
₲ 720.171.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 604.224.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 604.224.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222855
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA DOCENTES - 2012
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion