Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004407
Monto de la Factura
₲ 700.842.460
Nro. Solicitud de Transferencia
124891
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.842.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL ALBERTO RODRIGUEZ FERREIRA
RUC
862716-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-20678
Monto Contrato
₲ 12.366.516.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.391.562.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.391.562.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS PUBLICAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion