Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002141
Monto de la Factura
₲ 37.116.278
Nro. Solicitud de Transferencia
117218
Fecha Solicitud de Transferencia
02-12-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.116.278
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-37032
Monto Contrato
₲ 2.335.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.693.498.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.693.498.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223078
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion