Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011959
Monto de la Factura
₲ 3.350.942.391
Nro. Solicitud de Transferencia
70895
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.350.942.391
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-45514
Monto Contrato
₲ 6.701.884.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.173.338.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.173.338.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2.012
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion