Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 1.609.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57237
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.609.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARLIKE SA
RUC
80040129-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-26990
Monto Contrato
₲ 1.609.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.530.129.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.530.129.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion