Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019940
Monto de la Factura
₲ 36.661.775
Nro. Solicitud de Transferencia
27334
Fecha Solicitud de Transferencia
13-04-2012
Fecha de la Transferencia
19-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.661.775
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-20834
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.974.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 699.974.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206943
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion