Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014514
Monto de la Factura
₲ 6.568.878
Nro. Solicitud de Transferencia
64287
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.568.878
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-20834
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.974.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 699.974.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206943
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion