Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 303.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14908
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2012
Fecha de la Transferencia
20-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.425.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-37099
Monto Contrato
₲ 303.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.551.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.551.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220135
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion