Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001579
Monto de la Factura
₲ 510.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55092
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 510.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-44249
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.000.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.000.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225682
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion