Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029253
Monto de la Factura
₲ 482.999.409
Nro. Solicitud de Transferencia
54580
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2012
Fecha de la Transferencia
18-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.999.409
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-39843
Monto Contrato
₲ 689.999.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.732.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.732.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220469
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LAS AULAS TEMÁTICAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion