Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 2.749.999.340
Nro. Solicitud de Transferencia
116930
Fecha Solicitud de Transferencia
02-12-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.749.999.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARLIKE SA
RUC
80040129-8
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-39844
Monto Contrato
₲ 5.499.998.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.230.398.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.230.398.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220469
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LAS AULAS TEMÁTICAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion